開(kāi)展2022年度內控評價(jià)工作
發(fā)布時(shí)間：2022/11/11 11:17:20 瀏覽次數：3605 來(lái)源： 金海岸 李玉成
為貫徹落實(shí)集團印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展二級公司2022 年度內部控制評價(jià)工作的通知》要求，不斷促進(jìn)公司內控工作的持續優(yōu)化，提升公司業(yè)務(wù)執行力和風(fēng)險管控力。近日，金海岸公司全面開(kāi)展2022年度內控評價(jià)工作。
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此次內控評價(jià)工作由金海岸公司內控管理小組統籌安排。一方面，內控小組要求各部門(mén)對照內控手冊進(jìn)行相應模塊測試，最終形成內控自我評價(jià)。其中，內控自我評價(jià)涵蓋公司治理、戰略規劃管理等13個(gè)大類(lèi)138個(gè)指標，精準覆蓋，全面詳實(shí)。另一方面，內控小組開(kāi)展獨立性檢查，重點(diǎn)圍繞資金收支、合同管理、采購管理、長(cháng)期資產(chǎn)、印章及票證管理、信息系統等高風(fēng)險業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行檢查。最后，根據上述兩部分內容形成內控評價(jià)報告。
未雨綢繆早當先，居安思危謀長(cháng)遠。下一步，金海岸公司將圍繞本次內控評價(jià)過(guò)程反映出來(lái)的問(wèn)題，進(jìn)一步完善企業(yè)內控制度和流程，認真思考和梳理內控評價(jià)檢查過(guò)程中的風(fēng)險點(diǎn)，圍繞風(fēng)險隱患實(shí)施有效管控，全面推進(jìn)企業(yè)內控建設工作。
